CreditJob, cabinet de recrutement dédié aux métiers liés à la gestion du risque clients, recherche un CHARGÉ DE FACTURATION ET RECOUVREMENT (H/F) en CDI

Garant(e) de la chaîne commande-facturation-recouvrement du portefeuille clients de l’entreprise, il/elle est chargé(e) de la finalisation administrative et comptable du contrat et de son suivi d’encaissement.
Son objectif vise à réaliser les encaissements dans les délais impartis et recours aimables s’il y a lieu, à réduire les créances échues, anticiper et solutionner les litiges.
Il/Elle veille au maintien : d’une bonne relation commerciale tout en contribuant à garantir une trésorerie saine.

1 - MISSIONS

Gestion de la facturation et suivi :

• Établir la facture conformément au process interne : saisie, édition,
• Vérifier la stricte conformité des données aux dispositions légales,
• Assurer son émission au client et sa bonne réception, suivre la créance, relancer le client (par téléphone, mail, courrier).
• Contrôler le délai de règlement, suivre et saisir l’encaissement.

Suivi de la relation clients :

• Traiter et enregistrer les éventuelles réclamations ou litiges liés à la facturation en s’appuyant sur les services concernés, analyser leur contexte, rechercher les causes imputables.
• Suivre les différents en-cours, établir un échéancier de facturation.
• Déterminer les procédures judiciaires de recouvrement : injonction de payer, référé, assignation, saisie provision, saisie conservatoire.
• Préparer et suivre les dossiers de contentieux.Informer et/ou conseiller les interlocuteurs internes durant tout le processus.· Une fois le paiement reçu, saisir le règlement client et l’encaissement.
• Maintenir un bon relationnel avec le client.

Suivi comptable et reporting

•  Calculer les provisions de clôture mensuelle (FAE [facture à établir]).
• Exploiter la balance âgée (document comptable regroupant les clients par dates d’échéance des encaissements).
• Suivre et mettre à jour la base de données clients (adresses, historique des contacts, créances, état d’avancement des actions engagées, solde restant dû, âge de l’arriéré …), classer et archiver tous les documents contractuels et administratifs rattachés.
• Participer aux améliorations du process pour réduire le délai de paiement et sécuriser le mode opératoire (PAF [piste d’audit fiable]).
• Assurer le reporting : synthèses d’activité, évolution de l’encours, analyse des résultats, revues de comptes.
• Suivre l’encaissement des créances, participer au lettrage des comptes, établir la balance âgée (document comptable analysant par client le montant des encaissements).
• Informer en permanence les équipes internes des services : DBU, comptabilité 

2- VOTRE PROFIL

Techniques:

•  Connaissance des techniques de facturation et recouvrement
• Maîtrise de la gestion comptable
• Maîtrise de la bureautique (Word, Excel), d’un CRM, de tableurs,
• Maîtrise des logiciels de traitement comptable et fiscal
• Connaissance de base du droit des affaires et droit privé, des normes comptables
• Connaissances de base des règles commerciales

Aptitudes professionnelles :

• Sens du service
• Force de proposition et de conviction
• Sens de l’écoute et de la communication / Esprit d’équipe
• Fermeté et ténacité
• Sens de la négociation et appétence commerciale
• Rigueur dans le recueil et le traitement des données

Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
 

Postuler